PUSD: Budget Impact of COVID-19

Dear PUSD Community,

In advance of the release of the Governor’s revised budget next week, yesterday, Governor Newsom and the California Department of Finance released a memo about the impact that the COVID-19 pandemic is having on the California economy. The news is devastating. Public schools are projected to lose more than $18 billion in Proposition 98 state funding. That means that PUSD could lose more than $35 million in state funding for the 2020-21 fiscal year alone, which is equivalent to a -22% cost of living adjustment (COLA). This will require the district to enact unimaginable cuts unless mitigation steps are implemented or changes are made quickly to the way that California public schools are funded

Public schools receive approximately 40 percent of the state’s General Fund revenue through the Proposition 98 formula. In Gov. Newsom’s January budget proposal, schools were expected to receive $84 billion through Proposition 98. The new fiscal outlook projects Proposition 98 funding will drop by $18.3 billion since the Governor’s January budget proposal.

At the same time, costs are expected to rise drastically as we implement social distancing in the classrooms and throughout the school day, provide alternatives to in-person learning, sanitize schools and offices, and provide personal protective equipment in the 2020-2021 school year. The required additional expenditures combined with reductions in State funding, based on the Proposition 98 formula, would require devastating reductions to the PUSD operating budget.

Schools are crucial to reopening the economy, we are urging Governor Newsom and the California State Legislature to provide for some relief from the state’s rainy day fund, and to advocate for additional federal stimulus funding directly to schools.

Budgets are a reflection of values, and we are asking the state and federal governments to show their commitment to students and the future of this country.

PUSD joined with neighboring school districts to advocate for actions by the Governor that could mitigate the need for such drastic cuts. These include the freezing of PERS/STRS increases at the current year level and relief from strict adherence to the 3% reserve for economic uncertainty in each year of the rolling three-year budget cycle.

We will continue to keep you updated.

Sincerely,

Brian McDonald
Superintendent

Estimada comunidad de PUSD:

Antes de la publicación del presupuesto revisado del gobernador la próxima semana, ayer, el gobernador Newsom y el Departamento de Finanzas de California publicaron un memorando sobre el impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo en la economía de California. La noticia es devastadora. Se proyecta que las escuelas públicas pierdan más de $ 18 mil millones en fondos estatales de la Proposición 98. Eso significa que el PUSD podría perder más de $35 millones en fondos estatales solo para el año fiscal 2020-21, lo que equivale a un ajuste del costo de vida (COLA) de -22%. Esto requerirá que el distrito promulgue recortes inimaginables a menos que se implementen medidas de mitigación o se realicen cambios rápidamente en la forma en que se financian las escuelas públicas de California

Las escuelas públicas reciben aproximadamente el 40 por ciento de los ingresos del Fondo General del estado a través de la fórmula de la Propuesta 98. En la propuesta de presupuesto de enero del gobernador Newsom, se esperaba que las escuelas recibieran $84 mil millones a través de la Propuesta 98. El nuevo panorama fiscal proyecta que los fondos de la Propuesta 98 ??caerán $18.3 mil millones desde la propuesta de presupuesto del gobernador de enero.

Al mismo tiempo, se espera que los costos aumenten drásticamente a medida que implementemos el distanciamiento social en las aulas y durante todo el día escolar, proporcionemos alternativas al aprendizaje en persona, desinfectemos escuelas y oficinas y proporcionemos equipo de protección personal en el año escolar 2020-2021. Los gastos adicionales requeridos combinados con reducciones en los fondos estatales, basados ??en la fórmula de la Propuesta 98, requerirían reducciones devastadoras al presupuesto operativo del PUSD.

Las escuelas son cruciales para reabrir la economía. Instamos al Gobernador Newsom y a la Legislatura del Estado de California a que proporcionen algo de alivio del fondo estatal “para días lluviosos” y aboguen por fondos adicionales de estímulo federal directamente a las escuelas.

Los presupuestos son un reflejo de los valores, y estamos pidiendo a los gobiernos estatales y federales que muestren su compromiso con los estudiantes y el futuro de este país.

PUSD se unió a los distritos escolares vecinos para abogar por acciones del gobernador que pudieran mitigar la necesidad de tales recortes drásticos. Estos incluyen la congelación de los aumentos de PERS / STRS al nivel del año actual y el alivio de la estricta adherencia a la reserva del 3% para la incertidumbre económica en cada año del ciclo presupuestario de tres años.

Continuaremos manteniéndolo actualizado.

Atentamente,

Brian McDonald
Superintendente